一、中共西安市委党校概况
（一）中共西安市委党校的主要职责：
中共西安市委党校是市委培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委直属的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职责是：
（1）根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员干部。
（2）承办市委举办的专题研讨班。
（3）围绕西安经济社会发展中的现实问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，推进理论创新。
（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
（5）开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
（6）承办市委交办的其他事项。
（二）中共西安市委党校的决算单位构成：
中共西安市委党校为全额财政补助事业单位1个，其中党政管理干部参照公务员管理，教师和专业技术人员实行事业管理，为一级预算单位。
二、2016年度部门决算情况
（一）2016年度部门决算收支增减变化
2016年：收入合计4539.94万元（含我校交流中心因并账上缴81.33万元），支出合计4539.94万元，收支相等；
2015年：收入合计3661.9万元，支出3661.9万元，收支相等；
2016年收入和支出比上年增加了878.04万元，增加了23.98%，增加部分主要是我校2016年增加多媒体设备购置项目200万元、学苑大厦整修项目370万元、行政办公楼维修改造项目188.16万元等。
（二）2016年度部门决算机关运行经费安排情况
2016年机关运行经费合计支出2162.31万元，其中：办公费41.30万元、印刷费39.50万元、咨询费5.60万元、手续费0.62万元、水费35.54万元、电费66.60万元、邮电费18.07万元、物业管理费565.08万元、差旅费20.59万元、维修（护）费576.07万元、租赁费0.71万元、会议费9.50万元、培训费516.04万元、公务接待费1.62万元、专用材料费5.69万元、劳务费67.87万元、委托业务费0.21万元、工会经费11.21万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费9.26万元、其他交通费用124.49万元、其他费用46.16万元。
（三）2016年度部门决算政府采购情况
2016年政府采购支出合计1736.88万元，其中：货物类453.75万元、工程类509.10万元、服务类774.03万元。
（四）2016年度部门决算情况说明
2016年度我校收入合计4539.94万元（含我校交流中心因并账上缴81.33万元），总支出4539.94万元，收支相等,无结余。
收入情况：总收入4539.94万元，其中：
公共预算拨款收入3960.51万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的87.24%；
事业收入专户返还款418.30万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如：主要为主体班培训住宿费收入，占总收入的9.21%；
其他收入161.13万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，占总收入的3.55%，其中81.33万元为本年度我校交流中心账务合并所产生，79.80万元为其他收入。
支出情况：总支出4539.94万元，其中：
基本支出2578.83万元，项目支出1961.11万元。
基本支出2578.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出1376.18万元，商品服务支出2162.31万元，对个人和家庭补助支出473.33万元；
项目经费支出1961.11万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中：党校教学科研业务费60万元，行政学院业务费35万元，社会主义学院业务费25万元，校园网运行维护费30万元，国家课题配套资金12万元，市委党校事业运行费200万元，干部教育培训经费423.67万元，办公家具及教室课桌椅更新10万元，食堂运行及物业管理费400万元，学员公寓及学员餐厅日常专项维修费20万元，网络专项经费79.80万元，区县党校业务指导费30万元，学苑大厦学员宿舍整修项目370万元，多媒体设备购置200万元，一般行政管理实务（党校迁扩建费）65.64万元。
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
2016年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
2016年上缴市级财政专户168.7万元，收到市级财政专户核拨收入418万元。
（五）2016年度部门决算财政拨款收支情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3960.51万元。其中：
基本支出2079.20万元。其中：人员经费1805.83万元、日常公用经费273.37万元。
项目支出1881.31万元。其中：基本建设类65.64万元、行政事业类1815.67万元。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况
2016年政府性基金预算财政拨款收支为零。
3、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2016年国有资本经营预算财政拨款收支为零。
三、2016年度部门决算“三公”经费决算情况
2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出21万元，其中，因公出国（境）费用12万元，公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万，公务接待费3万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2016年度我校因公出国实际支出0万元。
2、公务用车运行维护费用支出情况
2016年公务用车运行维护支出6万元，2015年支出14.54万元，较去年下降了8.54万元，同比下降58.73%。主要用于公务车的加油、保养维修、过路桥费等支出，保证学校公务用车。下降原因主要是由于车改后我校公车减少，所需运行维护费用减少。
3、公务用车购置费用支出情况
2016年公务用车购置费用支出0万元；年末公务用车保有量3辆。
4、公务接待费支出情况
公务接待费用支出1.62万元，2015年支出0.55万元，较去年有所上升，累计接待5批次、97人，主要用于接待兄弟党校和兄弟单位来宾。上升原因主要是接待人次和接待天数有所增加，导致公务接待费用有所上升。
四、专业名词解释和其他说明事项。
基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
项目支出：为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
“三公”经费：指公务用车购置及运行维护费，公务接待费，因公出国（境）费用。
五、2016年部门决算表（见附件）
党校2016年决算及三公经费决算公开表
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