一、西安市行政学院概况

（一）西安市行政学院主要职责。

西安市行政学院是西安市公务员教育培训的主渠道，是公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地和政府决策咨询的思想库。其主要职责是:(1)培训全市公务员，承办市委、市政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；（2）开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；（3）开展决策咨询工作，主要为市委、市政府提供决策咨询；（4）开展与境内外有关机构的合作与交流；（5）承办市政府交办的其他事项。

（二）2015年度工作目标及主要工作任务。

2015年，西安市行政学院的工作目标是：坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习贯彻党的十八大、十八届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全市中心工作，以建设“西部强校”为目标，以校园文化建设为抓手，解放思想、抢抓机遇、加快发展，以改革创新的精神推动干部教育培训工作再上新台阶。

主要工作任务是：（1）干部培训工作方面，深入研究“一校两院”工作规律、干部教育规律和干部成长规律，突出“一校两院”培训特色，逐步建立起布局合理、分工明确、优势互补的办学体系，不断提高培训水平。强化教学、教辅和管理三支队伍建设，全力举办好2015年各级各类培训班次。（2）教学工作方面，以《2013－2017年全国干部教育培训规划》为指导，以十八大、十八届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为重点，认真组织教研人员着力推动讲话精神和全会精神进专题、进课堂、进学员头脑。认真总结我校精品课程建设经验，继续坚持集体备课制度、试讲制度、督导制度和微格教学，努力打造适应西安发展、满足干部需求、体现培训特色的教学新专题。(3)学员管理工作方面，积极发挥学员的主体作用，扎实开展好学员论坛、党性锻炼、读书活动、建言献策活动和班级文化建设活动。以“严格管理、精细管理、创新管理”为主题，抓好班主任队伍建设和学员作风建设。（4）理论科研工作方面，做好2015年度国家、省、市社科规划项目课题和全国党校、行政学院、社会主义学院系统课题的组织、申报、立项工作。加大对课题申报、课题立项、课题结项等环节的检查、监督和指导力度，确保立项课题圆满结项；加强与省、市有关部门的交流合作，参与有关课题的研究、咨询、策划工作，继续举办好《市情研究报告》，为市委、市政府决策服务。

（三）西安市行政学院基本情况。

西安市行政学院成立于1999年3月，与中共西安市委党校合署办公。学院坐落于国家级文化产业示范区——曲江新区，占地面积83亩，建筑面积28300余平方米，总资产9000余万元。

西安市行政学院为全额财政拨款的事业单位，下设13个行政处室、7个专业教研部、4个教辅部门，现有教职工160人，其中教学科研等专业技术人员82人，副教授以上职称者30人（其中正教授12人）；离退休人员146人（其中离休人员10人）。

（四）预算收支编制依据。

西安市行政学院2015年度收支预算总额为2084.05万元，该预算已由市财政局报西安市第十五届人民代表大会第五次会议审议通过。按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》的有关规定，根据《西安市市级基本支出预算管理办法》（市财发【2007】771号）、《西安市财政局关于下达2012年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财发【2011】1237号）、《西安市市级项目支出预算管理办法》（市财发【2007】871号）、《西安市财政局关于下达2015年西安市市本级部门预算的通知》（市财发【2015】6号）的要求，学院以2014年12月份的人数和工资额编制基本支出预算。同时，根据学院过去几年实际业务支出和今后发展需要编制项目支出预算。

二、部门支出预算表

（一）西安市行政学院2015年支出预算表

西安市行政学院2015年支出预算表

表一填报说明：

1、各资金来源行次的填报说明

（1）一般预算财政拨款：指市财政在部门预算中使用一般预算（包括预算补助数、国库管理的收费安排数、罚没办案补助数、专项收入安排数、国有资源资产有偿使用收入安排数）资金安排的支出数。

（2）政府性基金安排数：指使用政府性基金安排的支出数。

（3）事业收入安排数：指专户管理的收费安排数。

（4）事业单位经营收入安排数：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入安排的支出。

（5）其他收入安排数：指行政事业单位取得的除上述收入以外的各项收入（包括利息收入、捐赠收入等）安排的支出。

2、分支出内容行次的填报口径

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。按照支出经济分类科目填报。

——工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示。

表二填报说明：

表中反映的数据来源为一般预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

因公出国（境）费用：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

公务用车费：包括公务用车购置费和运行维护费，是指公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、安全奖励费用等支出（公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车）。

联系电话：85542965、85524802